2019年02月份财政预算执行情况分析

发布时间:2019-03-15 10:28信息来源:奔驰宝马国际娱乐财政局点击数: 字号:【

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实省委十届七次全会、省委经济工作会议和全国、省、市财政工作会议部署,我县财政部门积极开拓思路,创新举措,精准发力,充分发挥财政职能,抓好各项工作的落实,财政收入平稳增长。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

11-2月全县一般公共预算总收入9132万元,占年初预算51771万元的17.64%,比上年同期7384万元增收1748万元,增长23.67%。其中:上划中央收入完成4169万元,占年初预算18003万元的23.16%,比上年同期3053万元增收1116万元,增长36。55%;地方一般公共预算收入4963万元,占年初预算33768万元的14.70%,比上年同期4331万元增收632万元,增长14.59%,增幅排名全市第二;县本级一般公共预算收入完3194万元,占年初预算24863万元的12.85%,比上年同期2602万元增收592万元,增长22.75%;乡镇一般公共预算收入完成1769万元,占年初预算9300万元的19.02%,比上年同期1729万元增收40万元,增长2。31%

21-2月全县一般公共预算支出28043万元,占年初预算98298万元的28.53%,比上年同期29676万元减支1633万元,下降5.50%;县本级一般公共预算支出26276万元,占年初预算89922万元的29.22%,比上年同期27633万元减支1357万元,下降4.91%;乡镇支出1767万元,比上年同期2043万元减支276万元,下降13.51%

(二)基金预算收支基本情况

11-2月全县基金收入完成140万元,占年初预算33300万元的0.42%,比上年同期229万元减收89万元,下降38.86%。其中:国有土地使用权出让金完成83万元,占年初预算33000万元的0.25%,比上年同期148万元减收65万元,下降43。92%

21-2全县基金支出1872万元,占年初预算33300万元的5.62%,比上年同期1674万元增支198万元,增长11.83%。其中:城乡社区支出1291万元(其中县本级国有土地出让金支出45万元),占年初预算33200万元的3.89%,比上年同期1674万元减支383万元,下降22.88%

二、预算执行特点

(一)财政收入呈现正增长,增幅居于全市第二

1-2月全县一般公共预算总收入9132万元,占年初预算51771万元的17.64%,比上年同期7384万元增收1748万元,增长23。67%。地方一般公共预算收入4963万元,占年初预算33768万元的14.70%,落后序时进度1.97个百分点,比上年同期4331万元增收632万元,增长14.59%,高于全市平均水平(6.31%),增幅排名全市第二。

从结构上看,税收收入呈正增长,1-2月税性收入完成4330万元,同比增收969万元,增长28.83%,占地方级公共财政预算收入的87。25%,比上年同期税性比增长9.65个百分点;非税收入增幅下降,1-2月非税收入完成633万元,同比减少337万元,下降34。74%,主要有行政性收费收入减收94万元,国有资源有偿使用收入减收272万元。

从部门上看,税务增收,财政减收。①税务部门1-2月完成(指地方级收入,下同)4463万元,完成年初预算的16。82%,超出序时进度0.15个百分点,同比增收978万元,增长28.06%②财政部门1-2月完成收入500万元,完成年初预算的6.92%,同比减收346万元,下降40.90%

从税种上看,主体税种增收、小税种增收。1、主体税种1-2月完成3369万元,同比增收876万元,增长35。14%①增值税入库1032万元,同比增收200万元,增长24.04% ②“营改增”增值税入库1053万元,同比增收189万元,增长21。88%企业所得税入库849万元,同比增收271万元,增长46.89%个人所得税入库435万元,同比增收216万元,增长98。63% 2地方小税种1-2月完成961万元,同比增收93万元,增长10。71%,主要是城市维护建设税增收38万元,契税增收34万元,车船使用和牌照税增收27万元。

(二)乡镇收入小幅增长,各乡镇增幅不均

1-2月乡镇地方一般公共预算收入1769万元,占年初预算9300万元的19。02%,超出序时进度2。35个百分点,比上年同期1729万元增收40万元,增长2.31%。除瀚仙、沙溪、夏阳、胡坊收入负增长外,其余五个乡镇收入均呈现正增长。

(三)支出进度缓慢

1-2月全县一般公共预算支出28043万元,占年初预算98298万元的28.53%,超序时进度11.86个百分点,比上年同期29676万元减支1633万元,下降5。50%,其中,八项重点支出完成21497万元,占一般公共预算支出总额的76.66%,与去年同期相比减支4286万元,下降16.62%

减支较大的科目有: 1。教育支出7324万元,同比减支1949万元,下降21。02%2。社会保障和就业支出4223万元,同比减支550万元,下降11.52%3.卫生健康支出2775万元,同比减支595万元,下降17.66%

三、下阶段工作重点

(一)多措并举,全力以赴实现首季“开门红”

紧盯县委县政府首季“开门红”目标,完善财税部门收入协调工作机制,抓好任务分解和责任落实,加强收入跟踪、预测、研判,强化对重点税源、重点地区、重点行业税收监控,及时掌握税源变动情况,努力做好流动性税源和非税收入挖潜,积极争取免抵调库指标,有效弥补缺口,确保完成收入目标。

(二)优化支出结构,努力保持较快支出进度

加大各类财政性资金统筹,集中财力保工资、保运转、保民生、保重点。牢固树立“过紧日子”的思想,进一步压减一般性支出和“三公”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。

(三)着力提升财政管理水平

着眼财政工作新形势和新要求,不断夯实财政管理基础,健全长效机制,提升财政运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,争取专项债券资金,优化债务结构,缓解政府支出压力,着力优化政府债务指标,确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效,无效必问责”的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束,加快建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量参与检查,加强部门之间信息共享,强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财政投资评审,进一步提高财政资金效益。

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