2019年度福建省奔驰宝马国际娱乐夏阳乡人民政府部门预算

发布时间:2019-03-01 15:12信息来源:夏阳乡人民政府点击数: 字号:【
 2019年度福建省奔驰宝马国际娱乐夏阳乡人民政府部门预算
目 录
  第一部分 部门概况 ..............................
  一、部门职责 .....................................
  二、机构设置 .......................................
  三、部门主要工作总结...............................
  第二部分 2019年度部门预算表 .......................
  一、收入支出预算总表 ...............................
  二、收入预算表 ............................ .......
  三、支出预算表 ...................................
  四、财政拨款收入支出预算总表 ......................
  五、一般公共预算财政拨款支出预算表 .................
  六、政府性基金拨款支出预算表............... ........
  七、一般公共预算支出经济分类情况表 .............
  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...........
  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.................
  十、政府采购情况表 ...................................
  第三部分 2019年度部门预算情况说明 .................
  一、收入支出预算总体情况说明 .......................
  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明............
  三、政府性基金支出预算情况说明 .....................
  四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明........
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说
  六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......
  七、其他重要事项情况说明...................... ......
  第四部分 名词解释 ...........................
  第一部分 部门概况
  
一、部门主要职责
  夏阳乡人民政府部门的主要职责是:
  (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,组织制订全乡经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局。
  (二)加强对农业、农村和农民的服务功能。
  (三)负责全乡建设的规划管理,促进小城镇建设的发展。
  (四)负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实,积极发展社会公益事业。
  (五)贯彻落实社会治安综合治理方针、原则,负责维护全乡社会稳定工作。
  (六)完成上级交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  从预算单位构成看,夏阳乡人民政府部门包括17个机关行政股室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  奔驰宝马国际娱乐夏阳乡人民政府

  全额拨款

  64

  54

   

   

   

   

   

   

   

  

三、部门主要工作总结
  2019年,夏阳乡人民政府部门主要任务是:完成收入任务975.50万元,完成支出预算975.50万元。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)认真落实积极的财政政策措施,促进全乡经济平稳较快增长。
  (二)强化收入征管,促进财政收入稳步增长。
  (三)强化预算约束,进一步规范支出管理。
  (四)加大民生支出和加大强农惠农支持力度,提升财政保障能力。
  (五)加强财政资金管理,维护正常财经秩序。
  (六)加强财政监督,提高财政管理水平。
  第二部分 2019年度部门预算表
一、 收入支出预算总表
  (注:部门预算信息公开报表由部门预算网络版公开任务系统导出,下同)

  附表3-1

   

   

   

  2019年度收支预算总表

   

   

   

  单位:万元

  收    入

  

  支    出

  

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  775.46

  一、基本支出

  743.00

  二、基金预算财政拨款

  0.00

  人员支出

  473.54

  三、财政专户拨款

  199.21

  对个人和家庭补助支出

  37.20

  四、单位其他收入

  0.00

  公用支出

  232.26

  五、单位结余结转资金

  0.83

  二、项目支出

  232.50

  收入合计

  975.50

  支出合计

  975.50 

二、 收入预算表

附表3-2

  

  

  

  

  

  

  

  2019年度收入预算总表

   

   

  

   

   

   

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  812006

  奔驰宝马国际娱乐夏阳乡人民政府

  975.50

  775.46

  0.00

  199.21

  0.83

  0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

三、 支出预算表

附表3-3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

  2019年度支出预算总表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

  

  

  

  

  

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  812006

  奔驰宝马国际娱乐夏阳乡人民政府

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  975.50

  473.54

  37.20

  217.68

  232.26

  975.50

  775.46

  0.00

  199.21

  0.83

  0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

  四、 财政拨款收入支出预算总表

  附表3-4

   

   

   

  2019年度财政拨款收支预算总表

   

   

   

  单位:万元

  收    入

  

  支    出

  

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  975.50

  一、基本支出

  743.00

  二、基金预算财政拨款

  0.00

  人员支出

  473.54

  

  

  对个人和家庭补助支出

  37.20

  

  

  公用支出

  232.26

  

  

  二、项目支出

  232.50

  

  

  

  

  

  

  

  

  收入合计

  975.50

  支出合计

  975.50 

五、 一般公共预算财政拨款支出预算表

附表3-5

   

   

  

  

  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  572.64

  572.64

  0

  2040101

  行政运行(公共安全)

  2.49

  2.49

  0

  2070101

  行政运行(文化体育与传媒)

  14.38

  14.38

  0

  2100101

  行政运行(医疗卫生与计划生育)

  30.73

  30.73

  0

  2120201

  行政运行(城乡社区支出)

  0.53

  0.53

  0

  2130101

  行政运行(农林水)

  87.08

  87.08

  0

  2210201

  行政运行(住房保障)

  32.52

  32.52

  0

  2080801

  行政运行(社会保障和就业)

  2.63

  2.63

  0

  2299901

  行政运行(其他支出)

  232.5

  232.5

  0

  

  

  

  

  

  备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

  六、 政府性基金拨款支出预算表

  附表3-6

   

   

  

  

  2019年度政府性基金拨款支出预算表

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  无

  无

  0

  0

  0

  

  

  

  

  

  备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

  

  2.没有数据的单位应当列出空表并说明

  

  此表无数据

  

  

   

    

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

   

   

  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  975.5

  301

  工资福利支出

  473.54

  302

  商品和服务支出

  232.26

  303

  对个人和家庭的补助

  37.2

  307

  债务利息及费用支出

  0

  309

  资本性支出(基本建设)

  0

  310

  资本性支出

  0

  311

  对企业补助(基本建设)

  0

  312

  对企业补助

  0

  313

  对社会保障基金补助

  0

  399

  其他支出

  232。5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

  

   

  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  

  单位:万元

  科目 编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  975.5

  301

  工资福利支出

  473.54

  30101

  基本工资

  133.06

  30102

  津贴补贴

  66.56

  30103

  奖金

  96.8

  30106

  伙食补助费

  0

  30107

  绩效工资

  13.45

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  49.17

  30109

  职业年金缴费

  25.03

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  18.69

  30111

  公务员医疗补助缴费

  0

  30112

  其他社会保障缴费

  4.62

  30113

  住房公积金

  66.16

  30114

  医疗费

  0

  30199

  其他工资福利支出

  0

  302

  商品和服务支出

  232.26

  30201

  办公费

  41.2

  30202

  印刷费

  0

  30203

  咨询费

  0

  30204

  手续费

  0

  30205

  水费

  0

  30206

  电费

  3.85

  30207

  邮电费

  0

  30208

  取暖费

  0

  30209

  物业管理费

  0

  30211

  差旅费

  5.3

  30212

  因公出国(境)费用

  

  30213

  维修(护)费

  1.43

  30214

  租赁费

  0

  30215

  会议费

  10.81

  30216

  培训费

  1.2

  30217

  公务接待费

  33.91

  30218

  专用材料费

  0

  30224

  被装购置费

  0

  30225

  专用燃料费

  0

  30226

  劳务费

  1.9

  30227

  委托业务费

  0

  30228

  工会经费

  4.81

  30229

  福利费

  0

  30231

  公务用车运行维护费

  19.97

  30239

  其他交通费用

  0

  30240

  税金及附加费用

  0

  30299

  其他商品和服务支出

  107.88

  303

  对个人和家庭的补助

  37.2

  30301

  离休费

  0

  30302

  退休费

  0

  30303

  退职(役)费

  0

  30304

  抚恤金

  0

  30305

  生活补助

  0

  30306

  救济费

  0

  30307

  医疗费补助

  0

  30308

  助学金

  0

  30309

  奖励金

  0

  30310

  个人农业生产补贴

  0

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  37.2

  307

  债务利息及费用支出

  0

  30701

  国内债务付息

  0

  30702

  国外债务付息

  0

  30703

  国内债务发行费用

  0

  30704

  国外债务发行费用

  0

  309

  资本性支出(基本建设)

  0

  30901

  房屋建筑物购建

  0

  30902

  办公设备购置

  0

  30903

  专用设备购置

  0

  30905

  基础设施建设

  0

  30906

  大型修缮

  0

  30907

  信息网络及软件购置更新

  0

  30908

  物资储备

  0

  30913

  公务用车购置

  0

  30919

  其他交通工具购置

  0

  30921

  文物和陈列品购置

  0

  30922

  无形资产购置

  0

  30999

  其他基本建设支出

  0

  310

  资本性支出

  0

  31001

  房屋建筑物购建

  0

  31002

  办公设备购置

  0

  31003

  专用设备购置

  0

  31005

  基础设施建设

  0

  31006

  大型修缮

  0

  31007

  信息网络及软件购置更新

  0

  31008

  物资储备

  0

  31009

  土地补偿

  0

  31010

  安置补助

  0

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0

  31012

  

  0

  31013

  公务用车购置

  0

  31019

  其他交通工具购置

  0

  31021

  文物和陈列品购置

  0

  31022

  无形资产购置

  0

  31099

  其他资本性支出

  0

  311

  对企业补助(基本建设)

  0

  31101

  资本金注入

  0

  31199

  其他对企业补助

  0

  312

  对企业补助

  0

  31201

  资本金注入

  0

  31203

  政府投资基金股权投资

  0

  31204

  费用补贴

  0

  31205

  利息补贴

  0

  31299

  其他对企业补助

  0

  313

  对社会保障基金补助

  0

  31302

  对社会保险基金补助

  0

  31303

  补充全国社会保障基金

  0

  399

  其他支出

  232.5

  39906

  赠与

  0

  39907

  国家赔偿费用支出

  0

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0

  39999

  其他支出

  232.5

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  

附表3-9

  

  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  53.88

  1、因公出国(境)费用

  

  2、公务接待费

  33.91

  3、公务用车购置及运行费

  19.97

  其中:(1)公务用车运行费

  19.97

  (2)公务用车购置费

  0

  备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  十、 政府采购情况表

  。。。。。。

  一、收入支出预算总体情况说明
  2019年夏阳乡部门年初结转和结余0.83万元,本年收入为975.50万元。本年支出975.50万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.50万元。
  
(一)2019年收入975.50万元,比2018年预算数增加116.91万元,增长13.62%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入775.46万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入200.04万元。
  (二)2019年支出975.50万元,比2018年预算数增加116.91万元,增长13.62%,具体情况如下:
  1.基本支出743.00万元。其中,人员支出510.74万元,公用支出232.26万元。
  2.项目支出232.50万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元
二、一般公共预算拨款支出预算情况说明
  2019年一般公共预算拨款支出975.50万元,比上年预算数增加116.91万元,增长13.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)一般公共服务支出(项级科目)572.64万元,较上年预算数增加150.50万元,增长35.65%。主要原因是用于人员工资和福利的支出。
  (二)公共安全支出(项级科目)2.49万元,较上年预算数增加2.49万元。主要原因是公共安全支出。
  (二)文化体育与传媒(项级科目)14.38万元,较上年预算数增加4.65万元,增长47.79%。主要原因是人员经费及个人和家庭补助支出支出。
  (三)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)30.73万元,较上年预算数减少14.26万元,下降31.70%。主要原因是用于人员工资和福利的支出减少。
  (四)城乡社区支出(项级科目)0.53万元,较上年预算数减少4.82万元,下降90.09%。主要原因是用于人员工资和福利的支出减少。
  (五)农林水支出(科目)87.08万元,较上年预算数增加8.08万元,增长10.23%。主要原因是用于人员经费及公用经费支出。
  (六)住房保障支出(科目)32.52万元,较上年预算数减少1.64万元,下降4.80%。主要原因是用于对个人和家庭补助支出减少。
  (七)社会保障和就业(科目)2.63万元,较上年预算数增加0.41万元,增长18.47%。主要原因是用于对个人和家庭补助支出。
  (八)其他支出(科目)232.50万元,较上年预算数减少28.50万元,下降10.92%。主要原因是上解支出减少。
  三、政府性基金支出预算情况说明
  2019年度政府性基金支出0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计): 无。
  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
  四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出975.50万元,其中:
  (一)人员经费411.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费130.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出预算情况说明
  2019年度“三公”经费一般公共预算拨款44.35万元,同比增长0.00%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于无。2019 年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0 个;全年因公出国(境)累计0人次。与 2018 年相比, 因公出国( 境) 经费支出下降0.00 % ,主要是:本单位无因公出国费用。
  (二)公务用车购置及运行费19.97万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2019年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.97万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与 2018 年相比,公务用车购置费和运行费分别增长121.89% ,主要是:合理安排出车,公务用车燃油、维修等方面支出增加。
  (三)公务接待费33.91万元。主要用于上级领导来明检查、指导工作及客商等方面的接待活动,累计接待批次436、接待总人数3,664人次。与 2018 年相比,公务接待费支出下降6.71%, 主要是:严格按照八项规定执行公务接待住宿和用餐标准,实现用餐的定点化和标准化。
  六、预算绩效情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,2019年夏阳乡政府部门预计共开展4个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),分别是引进总部企业项目4家,共涉及财政拨款资金100万元。
  (绩效监控情况)
  共组织开展项目绩效自评4个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是总部企业项目4家,共涉及财政拨款资金0.00万元。(绩效自评工作组织情况及自评概况)
  (二)部门预算中项目绩效自评预计结果。
  2019项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,预计引进总部企业项目自评得分为95分,预计自评等次为优。项目全年预算数预计为100万元,执行数预计为100万元,完成预算的100%。主 要产出和效果:预计引进总部企业100万元。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
  (附项目自评表)

2019年度部门业务费绩效目标表

    总体目标

    用于办公室基础业务支出;强化收入组织、积极争取资金。严格落实收入责任制,采取有效措施强化财政收入管理。本着量入为出的原则,既体现实际需要,又考虑我乡财力可能,努力增收节支,努力做到收支平衡。

    绩效目标  

    指标

    绩效内容

    全年绩效目标值

    投入

    目标1:引进总部企业

    ≥4家

    目标2:按照财政划拨款项合理安排接待经费

    无

    目标3:按乡政府办公务接待制度严格控制接待人数

    无

    产出

    目标1:引进总部企业

    ≥4家

    目标2:日常接待不超预算

    无

    目标3:接待人数不超规定

    无

    效益

    目标1:引进总部企业

    ≥100万元

    目标2:日常接待不超预算

    无

    目标3:接待人数不超规定

    无

    备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
  2019年度机关运行经费支出232.26万元,比上年预算数增长6.70%,主要是:机关运行费用支出增加。
  (二)政府采购情况
  本部门2019年度政府采购支出总额12.00万元,其中:政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价 50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)项目绩效自评报告
  本单位2019年度没有项目绩效自评报告。
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入省级财政预预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
  (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
  法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

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